La ruta de acceso es: Configurar/Comprobantes Válidos

FACTURA DE VENTA

• Activar los siguientes parámetros en el Maestro de Comprobantes Validos.

Id Extendido del Documento electrónico: Si el documento electrónico posee mas de seis(6) caracteres, esta casilla permite manejar un documento electrónico de mas de seis(6) caracteres. Si el documento electrónico no posee más de seis(6) se debe dejar en blanco.

Prefijo: En esta casilla de cinco(5) caracteres se escribe el prefijo del documento electrónico, para las notas débito y crédito electrónicas el prefijo es obligatorio, si no existe uno se debe configurar el código del comprobante como el prefijo.

PSPVC: Con este Prefijo le indicamos al sistema ADIC que el documento o comprobante que estamos utilizando será utilizado para activar el plan se mercancías separadas o plan separe, en el modulo de facturación clientes.

Fecha de Vencimiento de la Resolución: En esta casilla se digita la fecha de vencimiento de una resolución de factura, la cual será usada por el sistema ADIC para controlar cuando se vence una resolución de facturación.

Numero Máximo Documento: Es el numero donde finaliza el rango de una resolución especialmente de facturación o del sistema POS (punto de venta).

Generar Documento Electrónico: Al colocar este parámetro en S, le estamos indicando al sistema ADIC que el documento a procesar debe generarse con formato electrónico, si se coloca en N el documento electrónico no podrá generarse.

Si el usuario está obligado a facturar electrónicamente, se procede a la configuración de Parámetros FE

Para crear los parámetros de la facturación electrónica procedemos a dar Clic en la opción Nuevo

La opción nueva, habilita la siguiente ventana:

CCp: Código alfanumérico de dos posiciones reservadas para el código del comprobante o Ccp que se va a configurar para trabajar electrónicamente.

Versión Ubl (Universal Business Language): Es la versión del ubl utilizado y aceptado por la DIAN para la generación de documentos electrónicos, la versión vigente es la 2.0

Id Profile: Es la Versión del Formato debe ser “DIAN 2.1”

Ambiente: Este valor es obligatorio en versión 2.1. Si el usuario está en el de pruebas se define de la siguiente manera: 2= Prueba, 1= Producción

Fecha Resolución [AAAA-MM-DD]: Es la fecha en formato [AAAA-MM-DD] de la de la resolución emitida por la DIAN

Fecha Inicial: Es la fecha en formato [AAAA-MM-DD] del rango de fecha inicial de la vigencia de la numeración.

Fecha Final: Es la fecha en formato [AAAA-MM-DD] del rango de fecha inicial de la vigencia de la numeración.

Prefijo: Campo tipo Carácter donde se coloca el prefijo de la factura electrónica, en ambiente de prueba el prefijo es SETP.

Moneda: Campo carácter en donde se captura la moneda la factura, se digita COP para pesos colombianos.

Iso Forma Pago: Campo tipo carácter en el cual se digita la forma de pago iso, código iso de la forma de pago, por ej.: 10 o 45, ver anexo técnico de la DIAN pagina 240.

Tasa Us Exportación: En este campo se digita el valor de la tasa en dólares para factura de exportación (ej.: 3274.72).

Tasa Us Negociación: En este campo se digita el valor de la tasa de negociación en dólares para factura de exportación.

idResolución: Campo carácter en el que se digita el número de la resolución electrónica expedida por la DIAN.

Clave Técnica: clave técnica que asigna la DIAN al rango de facturación, en producción es un dato que se descarga de ws de resoluciones

Rango Inicial: Campo numérico donde se digita el número inicial del rango de facturación.

Rango Final: Campo numérico donde se digita el número inicial del rango de facturación.

Nombre Proveedor Tecnológico: Campo Carácter en donde se digita el nombre del facturador o proveedor tecnológico.

Id Software: Campo alfanumérico en donde se digita el código de identificación del software asignado por la DIAN.

Pin: Código del Pin que asignamos al software en el portal de la DIAN.

Id Seguridad: Código de seguridad que se calcula le sistema ADIC

Url Envío: Cadena de caracteres en donde se Ural digita la url de envío sumistrada por la DIAN para la recepción de documentos electrónicos.

Nombre del Proveedor: Nombre del proveedor donde se digita el nombre del proveedor o facturador tecnológico.

Fecha de Registro: Es la fecha en la que se inició el proceso de implementación de la factura electrónica.

Estado: Campo carácter en el cual se digita el estado en el que se encuentra el proceso de carácter implementación de la factura electrónica, por ej.: En proceso.

Ruta Origen XML: ruta donde quedan los XML originales o generados

Fecha Vencimiento Certificado: Fecha de vencimiento certificado, Datos de control exclusivo en focus para indicarle al cliente la fecha de vencimiento del certificado digital

Ruta XML Firmados: ruta donde quedan los XML firmados

Ruta Plantilla: ruta donde están las plantillas

Ruta Certificado: ruta e identificación del certificado para la firma

Password Certificado: Campo carácter en el que se digita el pasword del certificado electrónico suministrado por la entidad que generó el certificado.